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市档案局2015年部门整体支出绩效评价报告

作者: 文章来源:娄底市档案局 发布时间: 2016-12-28 字体:【】【】【

  

    一、部门概况

  (一)部门(单位)职能概述

  根据《档案法》、《湖南省档案管理条例》、《中共娄底市委办公室关于印发<娄底市档案局职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》(娄办〔2002〕21)精神,娄底市档案局履行以下主要职责:

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。

  2、对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企业、事业单位、学校、群众团体和县市档案部门的业务工作。

  3、集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

  4、组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流,承办市档案学会日常工作。

  5、组织档案科学技术与基础理论研究;制订全省档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术初、中级职务评审的有关工作。

  6、完成市委、市政府交办的其它事项。

  (二)部门(单位)组织机构及人员情况

  到2015年1231日止,市档案局共设4个内设机构:办公室、人事科、业务科、档案馆。共有编制19人,实有人员17人。

  (三)2015年度重点工作计划

  1、夯实档案馆(室)基础,筑牢档案安全体系。进一步推进档案馆库建设、档案实时安全管理,加强重点档案的抢救和保护,优化档案资料查阅服务。

  2、着眼社会建设需求,服务创新社会管理。加大为经济建设服务的力度,提高为新农村建设服务的热度,挖掘为基层单位服务的深度,创新为文化事业服务的方式。

  3、加大档案执法宣传力度,优化档案工作环境。依托活动开展服务,借助载体扩大宣传,立足学会编研精品。

  4、深化科技课题应用,推进档案信息化建设。加快档案数字化建设,延伸区域数字档案馆(室)联动,加强电子数据档案的安全。

  5、加强人才队伍建设,提升队伍整体水平。筑牢党建先锋堡垒,把好档案队伍的入口关,提升队伍内生动力,提升业务工作技能。

  (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

  2015年,市档案局部门整体支出290.98万元。

  1、基本支出211.23万,其中,工资福利支出92.79万元,商品和服务支出63.33万元,对个人和家庭的补助55.11万元,其他资本性支出69万元。

  2、项目支出79.75万元,其中,档案保管保护费22.58万元、档案数字化处理14.65万元、档案征集和编研经费13.73万元、新馆建设5.38万元、档案宣传7.89万元、非税收入成本支出5.23、全省专题活动10.29万元。

  3、“三公”经费17.84万元,其中:因公出国(境)费3.8万元,公务接待费8.26万元,公务用车运行费5.78万元。

  (五)财务管理状况

  我局根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》制定了财务管理制度、专项资金管理制度、固定资产管理制度等多项财务规章制度,按照年初制定的预算,推进和完成各项工作,采取有效措施,落实常态管理,确保长期效益,提高精细化管理水平,严格控制每项支出,审核记账凭证,及时记账、按时结账、定期对账。对有要求进行公示的,严格按要求在单位网站及时进行公示。

  二、总体评价和自评得分情况

  2015年,全市档案工作紧紧围绕中心、服务大局,在提升档案服务能力、扩大档案资源体系覆盖范围、强化档案馆各项基础工作等方面实现新作为,开创了工作新局面。

  (一)争取支持,市国家综合档案馆建设稳步推进。2015年2月,副市长甘跃华主持召开专题会议,副市长石超刚出席,会议明确了项目建设原则、项目选址及建设规模并出台会议纪要。新馆建设工作按照会议部署逐步推进,市发改委组织专家进行项目“可研”评审,明确项目总建筑面积约为15000㎡,估算总投资约1.2亿元。市规划委员会对市档案馆新馆建设工程方案设计进行评审。20161月21日进行了市国家综合档案馆新建工程开标、评标,于3月26日正式开工建设。

  ()夯实基础,档案创新服务能力切实提升。一是从严抓好库房安全管理,确保档案安全,执行库房24小时值班制,对库房进行实时监控,做好档案馆消防安全隐患排查工作,提高突发事变的应急能力,确保档案实体安全。加强了对内部涉密计算机及涉案载体的安全保护措施,确保了档案信息的安全,不失泄密。二是扎实做好档案查阅利用工作,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,共接待档案查阅利用者294人/次,查阅利用档案1806卷(盒),复印7542页,出具证明1478份。三是持续丰富馆藏档案资源,接收了省第十二届运动会和第九届残疾人运动会档案资料。四是积极开展娄底市抗战档案资料征集与编研。为纪念抗日战争胜利70周年系列活动,市档案局联合本地多家媒体开展“娄底记忆——纪念抗日战争胜利70周年”系列活动,通过挖掘本土抗战老兵故事协助娄底电视台进行宣传报道,记录整理了大量口述档案资料和声像档案,共征集了相关档案资料20余件。市档案局历时一年编写《娄底抗日纪实》,该书真实记录了中共娄底地方党组织领导人民抗日救亡的辉煌壮举,印刷出版后得到广泛好评。

  ()规范管理,档案业务指导力度持续加大。一是进一步规范机关档案工作,印发市直机关档案工作要点明确年度档案工作目标任务;恢复档案年检年审制度;完成2014年度档案工作综合情况统计上报。二是精心开展业务指导。对市政协办等19家单位进行了上门业务指导;联合市医保处和市工伤保险处对各县市区业务档案进行业务档案达标验收;与市编办联合出台《关于加强机构改革中档案管理的通知》,明确了涉改单位档案的归属和流向,对涉改单位档案业务员进行了统一培训,对全市机构改革中的47家涉改单位逐一提供上门指导服务,及时了解工作的进度、存在问题,有序推进了我市机构改革中档案管理工作。三是积极引导省级档案室的创评工作。市档案局配合省局完成了对经开区地税局“省特级档案室”的验收工作,对申报“省一级档案室”的市畜牧水产局、市药监局、市政协办3家单位进行业务指导,全市2015年评为省特级有1家单位,省一级有14家单位,还有多家单位正在申报。

  ()从严执法,依法治档着力推进。一是从严规范档案执法,全面部署了2015年的档案执法工作,积极开展档案执法检查,有力推进了依法治档进程。二是积极迎接全省档案行政执法检查。9月,省档案局副局长薛冬英率省档案行政执法检查组对娄底市贯彻落实《档案法》、《湖南省档案管理条例》情况进行检查,充分做好迎检工作,并对此次检查中发现的问题进行了认真整改。三是全面推行“三清单一清理”制度,根据中央、省及我市有关文件精神,结合我局工作实际,对权力清单进行了认真的梳理,清理规范了办事服务流程,为杜绝不作为、乱作为的行为,切实解决服务群众“最后一公里”等问题提供了制度保障。

  ()创新宣传,档案工作影响力不断扩大。通过报刊、编研出版物、展览、知识讲座、电视台、网络等形式积极开展档案宣传。一是召开全市档案工作座谈会,副市长甘跃华出席会议并作重要讲话,县市区人民政府分管档案工作的副县市区长,市直有关单位分管档案工作负责人以及市专业档案馆负责人参加会议。二是以“6.9”国际档案日为契机,联合市房地产档案馆、市城建档案馆、市烟草局、省地勘局418队和娄星区档案局在娄星广场开展档案宣传,并组织市直单位利用其宣传橱窗进行档案法的宣传。三是积极组织全市档案部门和档案人员参加国家档案局举办的档案法制知识有奖竞赛活动,共征订并寄出参赛试卷7000份。四是严守传统宣传媒体阵地的同时,积极发展新媒体宣传,市档案局已连续十三年获得全省档案宣传工作先进,全市在国家、省、市报刊、网络等媒体上稿200多篇,联合娄底综合频道围绕农村、社区、民生、机关档案工作和家庭建档进行了系列报道。市县两级档案局都建立了自己的网站,及时更新内容。

  ()知行合一,“三严三实”专题教育扎实推进。根据市委“三严三实”专题教育实施方案的要求,结合工作实际,认真安排、贯彻要求,制定了实施方案,对每个阶段的主要工作进行了详细安排部署;局党组书记、局长杨萍带头上党课,明确了党员干部践行“三严三实”的任务,在个人自学的基础上,重点分三个阶段学习研讨,将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重,要求干部要认真研读、领会核心要义、掌握精神实质,达到学以致用、用以修身的标准,开展以“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒,争当引领型、实干型、奉献型、担当型、清廉型、创新型干部”为主题的争创活动,积极组织干部参加 “三严三实微型党课比赛。抓好实践体验。采取到红色基地接受传统教育、到水车镇正龙村落后地区访贫问困、到艰苦环境经受锻炼等方式,让领导干部在实践中坚定理想信念、强化党性观念、锤炼思想作风。

  ()优化结构,队伍活力进一步激发。尽力为档案工作者争取了有利环境和发展空间,充分挖掘了档案干部的潜能,不断提升了干部素质,活跃了干部队伍。一是积极开展机关党支部标准化建设工作,顺利通过市直机关工委考核验收,认真落实了“三会一课”制度。积极开展扶贫帮困“一进二访”工作,全体干部职工深入新化县水车镇正龙村,每人资助600元,结合每个农户的实际,制定帮扶策略。认真落实了党务公开等组织制度。二是积极选送干部参加省、市各种培训班,认真举办档案业务培训班,严格规范档案系列职称评审工作,争取引进专业技术人才。三是积极开展干部职工文娱体育活动,承办了全省档案系统首届羽毛球团体赛决赛,娄底代表队荣获冠军。

  一年来,全市档案工作取得了较好成绩,全市共有3名档案工作者荣获全省档案工作先进个人,市档案局在2015年度全市绩效评估中评定为优秀单位,档案工作社会影响力逐步增大。

  2016年,全市档案部门要坚持以党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,进一步落实中办、国办《意见》和省委、省政府办公厅《实施意见》,持续推进“四个体系”建设,突出抓好档案信息化,着力提升全市档案管理水平,推进全市档案事业更好更快发展。

  本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13分

  ①在职人员控制率得5分:2015年本单位人员编制数为19人,实际在职人数17人,在职人员控制率是(17/19*100%=89.47%100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为21.58万,2014年的三公经费预算数为25万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数21.58-上年度预算数25万)/上年度预算数25]*100%=-13.68%0,计8分。

  2、预算执行得分18分

  ①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转58435.39+年初预算数2550700+本年追加预算620000-年末结余34609.49元)/(上年结转58435.39+年初预算数2550700+本年追加预算620000)*100%=99%,计5分。

  ②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算620000/年初预算数2550700元)*100%=24.3%,3分。

  ③市国家综合档案馆建设项目列入政府工作重点和全市重点建设项目,总建筑面积15750平方米,由市国家综合档案馆、市委组织部信息中心组成,总投资9811万元,市城投集团为业主单位,于2016326日动工建设。得5分。

  ④市国家综合档案馆新建项目不属于新建楼堂馆所范畴,得5分。

  3、预算管理得分41分

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额2215273.48/预算安排公用经费总额261900元)*100%=45.84%<100%,8分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数178400/“三公经费”预算安排数215800元)*100%=82.67%,计8分

  ③政府采购执行率6分。

  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑥预决算信息公开性得5分:由市档案局统一公开信息,预决算信息公开资料完整,按时公布,。

  4、职责履行得8分:2015年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5、履职效益得18分

  ①社会效益得6分:全市档案工作紧紧围绕市委市政府的工作部署,恪守“为党管档,为国守史”的神圣职责,突出依法治档和改革创新两大主题,实现了档案事业新常态下的新发展,充分发挥了档案工作在促进“幸福娄底”建设、“六个四年行动”方面的独特作用,得到了市委市政府与上级以及群众的充分肯定,取得了较好成绩,市档案局在2015年度全市绩效评估中评定为优秀单位,档案工作社会影响力逐步增大。6分。

  ②行政效能6分:我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:档案查阅利用服务对象全市各单位和市民,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,满意度100%,计6分。

  综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象,2015年部门整体支出绩效自评得分98分。在今后的工作中,严格财务管理,建立健全内部控制制度,严格财务计划管理、财务开支审批制度,明确责任、落实责任、追究等措施,使有限的资金发挥出最大的经济效益、社会效益、生态效益。

      三、存在问题与建议

  2015年我局工作取得了很好的成绩,但也存在一些问题:一是市档案馆临时库房设备不达标,面积不够,档案爆满,接收能力有限,加快推进新馆建设工作仍是重中之重;二是档案干部的整体素质与推动事业科学发展的要求还有差距,加强队伍建设仍是当前和今后一个时期的重要任务。三是全市档案部门信息化建设程度仍比较低,着力推进信息化建设势在必行。

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   娄底市档案局      

  20169月25