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娄底市档案馆2020年部门决算公开

娄底市档案馆2020年部门决算公开

发布时间:2021-08-17 11:01 浏览量: 字体:

2020年度

娄底市档案馆部门决算

第一部分娄底市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市档案馆概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字〔201914)、《中共娄底市委机构编制委员会关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(娄委编〔20194),设立娄底市档案馆。

娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。主要职责是:

()贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府有关档案管理的方针政策和法律法规。

()负责接收分管范围内机关、团体、企事业单位和其他组织依法应移交进馆的各类档案、现行文件资料和自然人、法人捐赠、寄存的各类档案资料,开展档案业务咨询服务;负责采集我市重要人物、重大活动、重点建设项目及地方特色档案资料;负责征集与我市有关的、具有重要保存价值和历史研究价值的各类档案资料。

()负责科学整理和保管馆藏档案资料,定期检查并及时开展馆藏档案资料的抢救保护、鉴定销毁、统计上报等各项基础工作,确保馆藏档案的完整与安全。

()负责组织对馆藏档案信息的研究开发,编辑出版档案史料,依法公布开放档案目录,举办档案陈列展览,免费向社会提供档案和现行文件利用服务。

()负责市数字档案馆建设,提高馆藏档案保管规范化、标准化、现代化水平。

()会同有关部门组织开展档案学术理论和科学技术研究工作以及对外交流活动。

()承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市档案馆设五个内设机构,规格为正科级。包括:办公室、征集接收部、保管利用部、编研宣传部(电子声像部)和人事教育部。

市档案馆核定全额拨款事业编制21名。核定馆长1名,副馆长2名,内设机构正科级领导职数5名,副科级领导职数5名。

20201231日止,市档案馆实有在职人员18人,退休人员13人。

 (二)决算单位构成。娄底市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成即为娄底市档案馆本级,本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市档案馆                                                公开01   

   单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

601.08 

一、一般公共服务支出

14

602.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

3.89 

七、社会保障和就业支出

20

2 

 

8

 

21

本年收入合计

9

 604.97

本年支出合计

22

604.97

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

 

12

 

25

总计

13

604.97 

总计

26

604.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市档案馆                                          公开02                                  单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

604.97 

601.08 

 

 

 

 

3.89 

 201

一般公共服务支出

602.97 

599.08 

 

 

 

 

3.89 

 20126

档案事务

602.97 

599.08 

 

 

 

 

3.89 

 2012601

行政运行

387.07

386.86

 

 

 

 

0.2 

2012603

机关服务

3.69

3.69

2012604

档案馆

187.21

187.21

2012699

其他档案事务支出

25.00

25.00

 208

社会保障和就业支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市档案馆                                                        公开03  

                                                                        单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

604.97 

604.97 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

602.97 

602.97 

 

 

 

 

 20126

档案事务

602.97 

602.97 

 

 

 

 

 2012601

行政运行

387.07

387.07

 

 

 

 

2012603

机关服务

3.69

3.69

2012604

档案馆

187.21

187.21

2012699

其他档案事务支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

2.00 

2.00 

 2089901

其他社会保障和就业支出 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市档案馆                                                    04                                                                                                               单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

601.08 

一、一般公共服务支出

15

 599.08

599.08 

                           

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

七、社会保障和就业支出

21

2.00

2.00 

 

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

601.08 

本年支出合计

23

 601.08

601.08

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

总计

14

601.08 

总计

28

601.08

601.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市档案馆                                                    公开05                                         单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

601.08

601.08

 

201 

一般公共服务支出

599.08

599.08

 

 20126

档案事务

599.08

599.08

 

 2012601

行政运行

386.86

386.86

 

2012604

档案馆

187.21

187.21

 2012699

其他档案事务支出

25.00

25.00

 

208

社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

20899

社会保障和就业支出

2.00

2.00

 2089901

社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市档案馆                                                    公开06                                                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

298.29

302

商品和服务支出

266.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

77.96

30201

办公费

10.78

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

46.48

30202

印刷费

0.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

83.19

30203

咨询费

1.50

310

资本性支出

3.07

30106

伙食补助费

11.46

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.91

31002

办公设备购置

1.87

30108

机关事业单位基本养老保险费

29.10

30206

电费

13.50

31003

专用设备购置

1.2

30109

职业年金缴费

0.97

30207

邮电费

3.83

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

20.96

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

41.02

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.93

30211

差旅费

5.72

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

23.43

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

2.8

30213

维修(护)费

2.23

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

1.30

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.58

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.74

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

28.09

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

137.51

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.15

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.51

30229

 福利费

6.77

39908

对民间非营利和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

 5.31

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.91

30239

其他交通费用

12.60

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.37 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10.55

 

 

 

人员经费合计

331.81

公用经费合计

269.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市档案馆                                     公开07               

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.2

0.2

11

6

5

5.31

5.31

5.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市档案馆                                                   公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

娄底市档案馆  

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。





















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计604.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入601.08万元,其他收入3.89万元;2020年度支出总计604.97万元,其中:一般公共服务支出602.97万元,社会保障和就业支出2万元。与2019年相比,收入、支出均增加158.66万元,增长35.55%,主要是机构改革,人员编制调整,新馆搬迁劳务费、新馆运行物业管理费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计604.97万元,其中:财政拨款收入601.08万元,占99.36%;其他收入3.89万元,占0.64%

三、支出决算情况说明

本年支出合计604.97万元,其中:基本支出604.97万元,占100%;无项目支出。其中:一般公共服务支出602.97万元,占99.67%,社会保障和就业支出2万元,占0.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计601.08万元,与2019年相比,增加166.47万元,增长38.30%,主要是因为机构改革,人员编制增加,新馆搬迁劳务费、新馆运行物业管理费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出601.08万元,占本年支出合计的99.36%,与2019年相比,财政拨款支出增加166.75万元,增长38.39%,主要是因为机构改革,人员编制调整,新馆搬迁劳务费、新馆运行物业管理费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出601.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出599.08万元,占99.67%;社会保障和就业支出2万元,占0.33%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为413.74万元,支出决算数为601.08万元,比年初预算增加187.34万元,其中:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为413.74万元,支出决算为386.86万元,完成年初预算的93.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整,与上年决算数基本持平。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为0万元,支出决算为187.21万元,决算数超预算数100%,决算数超年初预算数的主要原因是新馆搬迁,追加档案搬迁劳务费、新馆运行物业管理费和水电费等。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数超预算数100%,决算数超年初预算数的主要原因是追加档案业务工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为2万元,决算数超预算数100%,决算数超年初预算数的主要原因是:主要用于老同志医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出601.08万元,其中:人员经费331.81万元,占基本支出的55.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会缴费、退休费、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费269.26万元,占基本支出的44.8%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为5.31万元,完成预算的47.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数少于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)活动,减少的主要原因是因机构改革,行政职能划入市档案局,未安排因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待,严控接待费支出,与上年相比减少万0.56元,减少100%,减少的主要原因是2020年上半年新冠疫情期间闭馆,下半年新馆搬迁,减少了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.31万元,完成预算的88.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车系2019年新购车辆,运行维护支出较少,与上年相比减少15.08万元,减少73.96%,减少的主要原因是2019年购置新车1台,公务用车购置费为19.53万元,2020年无公车购置,公务用车购置费及运行维护费支出大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费支出为5.31万元,预算为11.2万元,相比预算节约52.59%2019年“三公”经费支出20.95万元,相比2019年支出减少15.64万元,减少的原因为2020年无公务用车购置。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.31万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无安排因公出国(境)团组活动。

2.公务接待费支出决算为0万元,当年接待来访费用0.12万元于2021年报销支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.31万元,主要是公务用车保险、保养及油料费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出266.19万元,比年初预算增加74.01万元,增加38.51%。主要原因是新馆搬迁劳务费用增加,新馆运行管理费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,无会议费用开支;开支培训费0.74万元,其中用于参加各项工作教育培训(七一党性教育培训、市融媒体宣传骨干培训和省局组织的培训)开支0.24万元,人数21人;市举办的处级以上干部篮球比赛参赛费开支0.5万元,人数1人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.02万元,4.02万元为政府采购货物支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位对2020年度财政资金开展了绩效自评工作,综合各项绩效评价指标,我馆财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表自评得分90.2分,自评结果为优秀。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:指除基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

八、档案事务:反映档案事务方面的支出。

九、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

十、其他档案事务支出:反映除包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出以外其他用于档案事务方面的支出。

第五部分 附件

娄底市档案馆2020年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

根据市委关于机构改革的统一部署,档案行政管理职能划入同级党委办公室,对外加挂档案局牌子。设立娄底市档案馆,作为党委办公室管理的正处级公益一类事业单位。娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。

(一)2020年度重点工作计划

一是讲政治,全面强化党的建设。要始终把政治建设摆在更加突出的位置上,旗帜鲜明讲政治,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,以高度的自觉践行“两个维护”。 在强基础、求创新、增活力、促中心四个方面发力,继续打造党建示范点;把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

二是谋大局,切实提高档案工作服务能力和水平。围绕中心,服务大局,积极开展档案征集、收集工作,丰富馆藏内容,优化馆藏结构,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作。

三是强根基,狠抓档案基础业务建设。完成档案搬迁的各项工作,及早发挥档案馆功能作用,努力打造成为省内一流市级国家综合档案馆,成为娄底新的文化地标。切实提高档案工作服务能力和水平,围绕中心,服务大局,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作,积极开展档案征集、收集工作,优化馆藏结构。不断提高档案保管利用能力,提升档案服务能力,在档案史料编纂研究、档案信息化建设、档案学术理论研究、档案业务技能研究、档案应用技术研究上下功夫。

四是树形象,扎实开展信息宣传。档案宣传是档案工作的舆论先导,为提高档案工作社会形像,营造档案工作氛围,弘扬优秀档案文化,力争宣传载体、宣传手段多样化,扩大档案馆工作影响。“6.9”国际档案日在开展档案宣传活动。

五是抓关键,积极推进馆藏档案数字化加工工作。按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进档案信息化建设,努力推动数字档案馆建设。按规划分步完成馆藏档案计算机检索,进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库,提升档案管理利用的质量和效率。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市档案馆2020年预算收入413.74万元,全部为财政拨款收入。部门整体支出604.97万元,为行政运行基本支出,主要用于保障人员和档案业务工作、档案馆正常运转,完成全年工作任务。

1.工资福利支出298.29万元。括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2.商品和服务支出269.47万元。包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修()费、培训费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、其他商品服务等支出。

3.对个人和家庭的补助支出33.52万元。包括退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4.其他资本性支出3.07万元。包括办公设备和专用设备购置。

5.“三公”经费5.31万元。其中:公务用车运行维护费5.31万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出604.97万元,其中人员经费331.81万元(工资福利支出298.29万元,对个人和家庭的补助33.52万元)、日常公用经费273.16万元(商品和服务支出270.09万元,其他资本性支出3.07万元),2020年度本单位人员经费331.81万元占基本支出比例54.8%;公用经费支出273.16万元占基本支出比例45%

()项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

截至20201231日止,我馆在职在编工资统发人员18人,全年工资福利支出包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金298.29万元,对个人和家庭的补助支出33.52万元,人员经费保障率100%;商品服务支出270.09万元,资本性支出3.07万元,机关正常运转经费保障到位,改进部门文风会风,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本,完成各项资金支出进度要求,保障档案馆各项工作顺利开展。

2.开展全市档案信息宣传,挖掘娄底红色档案资源

2020年,我们选派业务骨干同步跟进、同步指导脱贫攻坚文件材料的收集、整理、归档工作。同时,在全国文明城市创建、农村土地确权、环境污染源普查、新冠疫情防控等全市中心、重点工作中积极参与,主动作为。为充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用,讲好红色故事,传承红色基因,我们将充分挖掘娄底红色档案资源,加大红色档案的开发利用。现阶段,我们正积极谋划“娄底记忆”展厅布展工作,在加强与市发集团公司沟通的同时,组织业务骨干开展调研论证工作。为充分发挥资政参考作用,我们正制定有效的激励机制,积极探索新的档案编研模式,全面提升档案编研的权威性和实用性。通过张贴宣传海报、摆放宣传展板、发放宣传资料、现场接受群众咨询等多种形式,向社会集中展示了习近平总书记关于档案工作的重要论述、档案法律法规摘要、馆藏重要档案图片资料、档案馆建设成果。近年来档案部门每年均开展了形式多样、内容丰富的“6.9国际档案日”宣传活动。

市档案馆及时更新了档案网站、娄底档案微信公众号,逐步营造出各方面了解熟悉支持重视档案工作、遵守档案法律的良好社会氛围。去年以来,全市档案部门向各级媒体报送近260条信息,“娄底档案”微信公众平台有效推介了全市档案工作,提升了全市档案意识。

3. 坚持多措并举,开展馆藏档案数字化处理工作

市档案馆结合工作实际认真开展档案信息化工作,以全面开展数字档案馆建设为基础,加快馆藏档案数字化步伐,进一步推进存量档案数字化工作。目前已完成了100万页全文扫描任务。按档案数字化处理逐年分步对馆藏档案进行信息化管理,积极争取领导重视和财政支持,对全馆存量档案将进行分批数字化,馆藏重点档案将于近期优先开展数字化。为彻底扭转信息化滞后的形势,改变信息化落后的局面,建设数字档案馆迫在眉睫、势在必行、刻不容缓,我们攻坚克难,迎难而上,主动向市委领导汇报争取支持,与市档案局联合,已向相关部门报送将数字档案馆建设纳入到全市“十四五”发展规划的相关资料。

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

始终坚持“以人民为中心”的发展思想,树牢“以人为本、服务为先”,打造“查档请找我”服务平台,做强“365档案管家”党员服务品牌,强化服务意识、提高服务水平。通过加强档案整理和检索工具编制等基础性工作,运用现代化手段建立高效的服务平台,拓宽电话及来函查询渠道,改善服务态度,瞄准社会急需的、群众关心的问题,切实把档案工作融入服务民生之中,充分发挥好档案服务群众的功能。年初,新冠肺炎暴发,根据上级的要求进行临时闭馆。为满足群众的查档需要,我馆采取电话预约的方式查阅,群众将需要查阅的档案信息通过电话告之我们,对于可以查阅的档案,我们派人进行查阅,查到档案后再与群众联系,将查阅到的档案在大楼门口交给群众,做到既符合疫情防控要求,又满足群众需要,受到群众好评。后因搬馆暂停档案查阅利用服务4个月,但对群众急需的查阅利用服务,想方设法提供。全年共接待档案查阅利用者有172人/次,查阅利用档案2132卷(盒),复印3287页,出具证明537份,查档社会满意率达100%

5. 坚持夯实基础,馆库建设实现新飞跃

2016326日,市档案馆新馆项目正式开工建设。2017329日,新馆主体工程封顶。2019底,完成主体工程、部分专用设施设备等子项目验收。因疫情影响,20207月正式启动新馆搬迁,历时三个月馆藏近30万卷档案安全搬迁到新馆,并于115日正式开馆。现新馆总建筑面积为15737平方米,其中库房面积近6000平方米,查阅利用大厅200多平方米,档案数字化加工场所200多平方米,彻底改善了档案保管保护条件,并能满足娄底市未来20年档案用房需求。立足于硬件条件质的飞跃,我们正全面提升软实力,致力于打造全省一流的市级综合档案馆。

6.坚持政治引领,党的建设再续新篇章

今年,我们以政治的建设为统领,以落实全面从严治党主体责任为主线,以规范党内政治生活为重点,提高党员干部素质为根本,以支部“五化”建设为抓手,全力夯实党建工作基础,创新党建工作方法,全面提升党建工作水平。突出学习教育,思想根基进一步筑牢。定期组织政治理论学习,全年开展馆务会扩大学习以及支部政治理论学习22次,开展学习研讨6次,撰写发言材料18份,撰写心得体会48篇,学习强国人均积分在市直单位排名靠前,组织党员前往刘少奇故居开展红色教育,锤炼党性。突出阵地建设,党建宣传氛围进一步形成。搬迁至新馆后,进一步加大对党建工作的投入,秉承“简洁、庄重、规范、美观”的原则要求,全面谋划设计新馆党建宣传阵地,现已完成了第一期党建宣传阵地建设。突出作用发挥,党员先锋模范作用进一步彰显。疫情期间,党员干部主动投身防控一线,共开展社区志愿服务12/次,为疫情防控进行募捐,全馆共捐款8000元。深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署,第一时间派驻党员参与企业和社区联防联控,联络员和网格员在疫情防控一线连续奋战56天,切实发挥指导员、督查员、服务员的作用,在疫情防控的大局中彰显了兰台担当。积极推进在职党员进社区参与基层社会治理,服务基层人民群众,为推进“娄底红”建设贡献力量。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

因疫情和新馆搬迁影响,开展馆藏档案100万页数字化处理工作目标和征集和接收档案8万卷,编研档案资料史册,形成编研成果2个目标未完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

一年来我馆圆满完成各项重点工作和业务工作,档案工作稳步推进,新馆建设成效明显,获得了全市绩效评估优秀单位、省级文明标兵单位等荣誉,取得了好的社会效益,行政效能高,社会公众和服务对象满意。

1.运行成本评价:2020年预算总收入413.74万元,其中一般预算拨款413.74万元。2020年预算总支出413.74万万元,其中一般预算拨款支出413.74万万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,“三公”经费支出为5.31万元,预算为11.2万元,相比预算节约52.59%。无公车购置费和因公出国(境)费;会议费支出0元,预算4万元,相比节约4万元,主要原因为机构改革行政职能划转,无会议费支出。2019年会议费支出840元,相比2019年减少100%;培训费支出7434元,预算1.85万元,相比节约1.11万元,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.管理效率评价:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行。

3.履职效能评价:2020年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,不断改进文风会风,精简会议、控制发文数量,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,本年无项目支出,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.社会效益评价:我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为。在查阅利用,服务民生,修史编志上社会效益显著,发挥作用明显。

5.可持续性分析:我馆人员过硬的业务能力和敬业的奉献精神充分保证了工作的可持续性,为档案事业发展提供坚强的思想、组织、作风保证。新馆搬迁后,各项设施设备正常运行, 提高了档案的保存条件和方便了档案的查阅利用。

6.社会公众满意度:在各部室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实档案管理政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风, 档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,我们的付出得到了社会公众的认可,服务对象满意度100%

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果;

2020年,市档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全国、全省档案工作会议精神为统领,紧紧围绕市委、市政府工作大局,聚焦初心使命、强化政治担当,着力提高档案服务能力,充分发挥档案工作在建设富饶美丽健康祥和新娄底中的独特作用,市绩效办对我馆的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

一年来,我馆在“三公经费”使用、预算完成、公用经费、政府采购执行上严格管理控制,制度管理健全;按规定内容、规定时限公开预决算信息,做到基础信息和会计信息资料真实、完整、准确;在绩效目标设定上结合实际紧密,资金使用合规。

 1.产出指标总分50分,得分41.8分。

①数量指标得11分:质量指标总分15分。由于新冠疫情影响,2020年度完成档案馆藏100万页档案数字化加工,扫描、整理、编目和备份处理工作未完成,扣2分;因疫情影响,20207月才开始新馆搬迁,到115日正式开馆,档案征集和接收工作暂停,征集和接收机构改革档案8万卷和编研档案资料史册2册工作受到影响,未能完成,扣2分,计11分。

②质量指标得13分:质量指标总分15分。2020年计划开展100万页档案数字化加工,减少纸质档案的利用率,更好地保护纸质档案,100%通过质量验收指标因疫情影响,未实现指标指定值,扣1分;征集和接收机构改革档案8万卷和编研档案资料史册2册工作同样受到影响,未能完成,扣1分,计13分。

③时效指标得5分:时效指标总分7分。因疫情影响,除开展馆藏档案100万页数字化处理工作绩效目标和征集和接收档案8万卷,编研档案资料史册,形成编研成果2个绩效目标未能完成之外,其余5每个目标均按期完成,按每个指标1分计算,扣2分,计5分。

④成本指标得分12.2分:成本指标总分13分。其中一项指标“新馆投入使用后,正常发挥新馆各项功能,根据实际测算,新馆运行成本需50万元”,实际使用55.4万元。成本经费控制率=(实际支出成本经费总额55.4万元/预算安排成本经费总额50万元)*100%=110%,按“100%以下(含)计满分,每超出10%0.2分,扣完为止”计算,扣0.2分;指标“保障机关正常运转成本经费42.33万元”,实际使用270.1万元,成本经费控制率=(实际支出成本经费总额270.1万元/预算安排成本经费总额42.33万元)*100%=638%,按“100%以下(含)计满分,每超出100%0.1分,扣完为止”计算,扣0.6分,计12.2分。

2.效益指标总分30分,得分29分。

①经济效益指标得分10分:经济效益指标总分10分。2020年我馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为,取得了较好的成绩,全年按时按点现场采集全市重大活动、重大工程、重大突发事件、领导干部公务活动声像档案,记录娄底历史,有利于社会经济的发展,计10分。

②社会效益指标得19分:社会效益指标总分20分。2020年,我馆在继续推进档案数字化建设的同时,积极将档案查询服务纳入中心工作,建立了实时查档、电话预约查档、延时查档服务制度,变被动服务为主动服务,提升群众查档利用的满意度。档案查阅利用岗位工作人员在日常查阅接待中做到“热情接待、文明用语、依法查档、规范办理”,为档案利用查询者提供优质服务。一年来,共接待档案查阅利用者有172人/次,查阅利用档案2132卷(盒),复印3287页,出具证明537份,查档社会满意率达100%。同时积极配合各单位编史修志档案资料查阅工作的开展获得了显著的社会效益,计19分。

3.影响指标(可持续)总分10分,得分10分。档案是一种不可再生的资源,档案利用的频度越来越高,档案需求的开放性越来越强,档案应被及时,有效的安全保护,最大限度地延长档案的寿命。面对新形势、新任务和新要求,我们主动更新理念,实现档案工作规范化管理水平,档案工作职责履行到位,新馆投入使用正常, 保管利用条件极大改善,延长了档案的使用寿命,为社会各界查档提供了方便,可持续效益显著,计10分。

4.满意度指标(服务对象)总分10分,得分10分。档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,服务对象满意度100%,计10分。

综合以上各项指标,我馆管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分90.2分。自评结果:优秀。

五、存在的问题及原因分析

通过认真自评,2020年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1.绩效目标管理有待加强。我馆绩效目标设立指向不明确、内容不完整,指标选用重点不突出,不细化。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.年度指标设定有待精准。因部门整体支出的预算资金安排和实际支出使用具有一定的不可预见性,财政年度预算有限,“按需安排”难度较大,在部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分工作经费或调整部分科目的开支,导致年度指标值和实际完成值有差距。

3.档案数字化建设有待加强。我馆档案数字化建设项目自2016年数字化加工100万页以来,一直到202011月新馆正式开馆未再进行数字化加工。应加强档案数字化工作进程,方便人民群众通过局域网查阅档案,使各单位早日通过政府政务外网查阅本单位档案,实现馆室互通,甚至可以通过互联网实现“掌上查阅”。

六、下一步改进措施

针对存在的问题,我馆将从以下方面开展下一步工作:

1.进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将各部室的负责人统筹纳入预算绩效管理工作队伍,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2.进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3.进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《预算法》、《娄底市行政事业国有资产配置管理办法》等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

4.进一步完善财务制度,规范财经纪律。严格控制“三公”经费及非业务性开支,培养专业财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经过分析评价,2020年度的整体绩效得分为90.2分,2020年部门整体支出绩效自评结果将与2022年部门单位一般预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据并予以向社会公开。


信息来源:娄底市档案局 作者: 编辑:
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