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2020年度部门整体支出绩效自评

2020年度部门整体支出绩效自评

发布时间:2021-05-10 15:35 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)   娄底市档案馆           

2021428

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

2020)年度部门整体支出

绩效自评报告


根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函[2021]8号)要求,现将我馆2020年整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

根据市委关于机构改革的统一部署,档案行政管理职能划入同级党委办公室,对外加挂档案局牌子。设立娄底市档案馆,作为党委办公室管理的正处级公益一类事业单位。娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。

(一)2020年度重点工作计划

一是讲政治,全面强化党的建设。要始终把政治建设摆在更加突出的位置上,旗帜鲜明讲政治,增强四个意识、坚定四个自信,以高度的自觉践行两个维护。 在强基础、求创新、增活力、促中心四个方面发力,继续打造党建示范点;把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

二是谋大局,切实提高档案工作服务能力和水平。围绕中心,服务大局,积极开展档案征集、收集工作,丰富馆藏内容,优化馆藏结构,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作。

三是强根基,狠抓档案基础业务建设。完成档案搬迁的各项工作,及早发挥档案馆功能作用,努力打造成为省内一流市级国家综合档案馆,成为娄底新的文化地标。切实提高档案工作服务能力和水平,围绕中心,服务大局,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作,积极开展档案征集、收集工作,优化馆藏结构。不断提高档案保管利用能力,提升档案服务能力,在档案史料编纂研究、档案信息化建设、档案学术理论研究、档案业务技能研究、档案应用技术研究上下功夫。

四是树形象,扎实开展信息宣传。档案宣传是档案工作的舆论先导,为提高档案工作社会形像,营造档案工作氛围,弘扬优秀档案文化,力争宣传载体、宣传手段多样化,扩大档案馆工作影响。“6.9”国际档案日在开展一次档案宣传活动。

五是抓关键,积极推进馆藏档案数字化加工工作。按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进档案信息化建设,努力推动数字档案馆建设。按规划分步完成馆藏档案计算机检索,进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库,提升档案管理利用的质量和效率。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市档案馆2020年预算收入413.74万元,全部为财政拨款收入。部门整体支出604.97万元,为行政运行基本支出,主要用于保障人员和档案业务工作、档案馆正常运转,完成全年工作任务。

1.工资福利支出298.29万元。包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2.商品和服务支出269.47万元。包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修()费、培训费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、其他商品服务等支出。

3.对个人和家庭的补助支出33.52万元。包括退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4.其他资本性支出3.07万元。包括办公设备和专用设备购置。

5.“三公”经费5.31万元。其中:公务用车运行维护费5.31万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出604.97万元,其中人员经费331.81万元(工资福利支出298.29万元,对个人和家庭的补助33.52万元)、日常公用经费273.16万元(商品和服务支出270.09万元,其他资本性支出3.07万元),2020年度本单位人员经费331.81万元占基本支出比例54.8%;公用经费支出273.16万元占基本支出比例45%

()项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

截至20201231日止,我馆在职在编工资统发人员18人,全年工资福利支出包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金298.29万元,对个人和家庭的补助支出33.52万元,人员经费保障率100%;商品服务支出270.09万元,资本性支出3.07万元,机关正常运转经费保障到位,改进部门文风会风,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本,完成各项资金支出进度要求,保障档案馆各项工作顺利开展。

2.开展全市档案信息宣传,挖掘娄底红色档案资源

2020年,我们选派业务骨干同步跟进、同步指导脱贫攻坚文件材料的收集、整理、归档工作。同时,在全国文明城市创建、农村土地确权、环境污染源普查、新冠疫情防控等全市中心、重点工作中积极参与,主动作为。为充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用,讲好红色故事,传承红色基因,我们将充分挖掘娄底红色档案资源,加大红色档案的开发利用。现阶段,我们正积极谋划“娄底记忆”展厅布展工作,在加强与市城建投公司沟通的同时,组织业务骨干开展调研论证工作。为充分发挥资政参考作用,我们正制定有效的激励机制,积极探索新的档案编研模式,全面提升档案编研的权威性和实用性。通过张贴宣传海报、摆放宣传展板、发放宣传资料、现场接受群众咨询等多种形式,向社会集中展示了习近平总书记关于档案工作的重要论述、档案法律法规摘要、馆藏重要档案图片资料、档案馆建设成果。近年来档案部门每年均开展了形式多样、内容丰富的“6.9国际档案日”宣传活动。

市档案馆及时更新了档案网站、娄底档案微信公众号,逐步营造出各方面了解熟悉支持重视档案工作、遵守档案法律的良好社会氛围。去年以来,全市档案部门向各级媒体报送近260条信息,“娄底档案”微信公众平台有效推介了全市档案工作,提升了全市档案意识。

3. 坚持多措并举,开展馆藏档案数字化处理工作

市档案馆结合工作实际认真开展档案信息化工作,以全面开展数字档案馆建设为基础,加快馆藏档案数字化步伐,进一步推进存量档案数字化工作。目前已完成了100万页全文扫描任务。按档案数字化处理逐年分步对馆藏档案进行信息化管理,积极争取领导重视和财政支持,对全馆存量档案将进行分批数字化,馆藏重点档案将于近期优先开展数字化。为彻底扭转信息化滞后的形势,改变信息化落后的局面,建设数字档案馆迫在眉睫、势在必行、刻不容缓,我们攻坚克难,迎难而上,主动向市委领导汇报争取支持,与市档案局联合,已向相关部门报送将数字档案馆建设纳入到全市“十四五”发展规划的相关资料。

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

始终坚持“以人民为中心”的发展思想,树牢“以人为本、服务为先”,打造“查档请找我”服务平台,做强“365档案管家”党员服务品牌,强化服务意识、提高服务水平。通过加强档案整理和检索工具编制等基础性工作,运用现代化手段建立高效的服务平台,拓宽电话及来函查询渠道,改善服务态度,瞄准社会急需的、群众关心的问题,切实把档案工作融入服务民生之中,充分发挥好档案服务群众的功能。年初,新冠肺炎暴发,根据上级的要求进行临时闭馆。为满足群众的查档需要,我馆采取电话预约的方式查阅,群众将需要查阅的档案信息通过电话告之我们,对于可以查阅的档案,我们派人进行查阅,查到档案后再与群众联系,将查阅到的档案在大楼门口交给群众,做到既符合疫情防控要求,又满足群众需要,受到群众好评。后因搬馆暂停档案查阅利用服务4个月,但对群众急需的查阅利用服务,想方设法提供。全年共接待档案查阅利用者有172人/次,查阅利用档案2132卷(盒),复印3287页,出具证明537份,查档社会满意率达100%

5. 坚持夯实基础,馆库建设实现新飞跃

2016326日,市档案馆新馆项目正式开工建设。2017329日,新馆主体工程封顶。2019底,完成主体工程、部分专用设施设备等子项目验收。因疫情影响,20207月正式启动新馆搬迁,历时三个月馆藏近30万卷档案安全搬迁到新馆,并于115日正式开馆。现新馆总建筑面积为15737平方米,其中库房面积近6000平方米,查阅利用大厅200多平方米,档案数字化加工场所200多平方米,彻底改善了档案保管保护条件,并能满足娄底市未来30年档案用房需求。立足于硬件条件质的飞跃,我们正全面提升软实力,致力于打造全省一流的市级综合档案馆。

6.坚持政治引领,党的建设再续新篇章

今年,我们以政治的建设为统领,以落实全面从严治党主体责任为主线,以规范党内政治生活为重点,提高党员干部素质为根本,以支部“五化”建设为抓手,全力夯实党建工作基础,创新党建工作方法,全面提升党建工作水平。突出学习教育,思想根基进一步筑牢。定期组织政治理论学习,全年开展馆务会扩大学习以及支部政治理论学习22次,开展学习研讨6次,撰写发言材料18份,撰写心得体会48篇,学习强国人均积分在市直单位排名靠前,组织党员前往刘少奇故居开展红色教育,锤炼党性。突出阵地建设,党建宣传氛围进一步形成。搬迁至新馆后,进一步加大对党建工作的投入,秉承“简洁、庄重、规范、美观”的原则要求,全面谋划设计新馆党建宣传阵地,现已完成了第一期党建宣传阵地建设。突出作用发挥,党员先锋模范作用进一步彰显。疫情期间,党员干部主动投身防控一线,共开展社区志愿服务12/次,为疫情防控进行募捐,全馆共捐款8000元。深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署,第一时间派驻党员参与企业和社区联防联控,联络员和网格员在疫情防控一线连续奋战56天,切实发挥指导员、督查员、服务员的作用,在疫情防控的大局中彰显了兰台担当。积极推进在职党员进社区参与基层社会治理,服务基层人民群众,为推进“娄底红”建设贡献力量。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

因疫情和新馆搬迁影响,开展馆藏档案100万页数字化处理工作目标和征集和接收档案8万卷,编研档案资料史册,形成编研成果2个目标未完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

一年来我馆圆满完成各项重点工作和业务工作,档案工作稳步推进,新馆建设成效明显,获得了全市绩效评估优秀单位、省级文明标兵单位等荣誉,取得了好的社会效益,行政效能高,社会公众和服务对象满意。

1.运行成本评价:2020年预算总收入413.74万元,其中一般预算拨款413.74万元。2020年预算总支出413.74万万元,其中一般预算拨款支出413.74万万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,“三公”经费支出为5.31万元,预算为11.2万元,相比预算节约52.59%。无公车购置费和因公出国(境)费;会议费支出0元,预算4万元,相比节约4万元,主要原因为机构改革行政职能划转,无会议费支出。2019年会议费支出840元,相比2019年减少100%;培训费支出7434元,预算1.85万元,相比节约1.11万元,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.管理效率评价:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行。

3.履职效能评价:2020年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,不断改进文风会风,精简会议、控制发文数量,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,本年无项目支出,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.社会效益评价:我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为。在查阅利用,服务民生,修史编志上社会效益显著,发挥作用明显。

5.可持续性分析:我馆人员过硬的业务能力和敬业的奉献精神充分保证了工作的可持续性,为档案事业发展提供坚强的思想、组织、作风保证。新馆搬迁后,各项设施设备正常运行, 提高了档案的保存条件和方便了档案的查阅利用。

6.社会公众满意度:在各部室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实档案管理政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风, 档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,我们的付出得到了社会公众的认可,服务对象满意度100%

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果;

2020年,市档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全国、全省档案工作会议精神为统领,紧紧围绕市委、市政府工作大局,聚焦初心使命、强化政治担当,着力提高档案服务能力,充分发挥档案工作在建设富饶美丽健康祥和新娄底中的独特作用,市绩效办对我馆的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

一年来,我馆在“三公经费”使用、预算完成、公用经费、政府采购执行上严格管理控制,制度管理健全;按规定内容、规定时限公开预决算信息,做到基础信息和会计信息资料真实、完整、准确;在绩效目标设定上结合实际紧密,资金使用合规。

 1.产出指标总分50分,得分41.8分。

①数量指标得11分:质量指标总分15分。由于新冠疫情影响,2020年度完成档案馆藏100万页档案数字化加工,扫描、整理、编目和备份处理工作未完成,扣2分;因疫情影响,20207月才开始新馆搬迁,到115日正式开馆,档案征集和接收工作暂停,征集和接收机构改革档案8万卷和编研档案资料史册2册工作受到影响,未能完成,扣2分,计11分。

②质量指标得13分:质量指标总分15分。2020年计划开展100万页档案数字化加工,减少纸质档案的利用率,更好地保护纸质档案,100%通过质量验收指标因疫情影响,未实现指标指定值,扣1分;征集和接收机构改革档案8万卷和编研档案资料史册2册工作同样受到影响,未能完成,扣1分,计13分。

③时效指标得5分:时效指标总分7分。因疫情影响,除开展馆藏档案100万页数字化处理工作绩效目标和征集和接收档案8万卷,编研档案资料史册,形成编研成果2个绩效目标未能完成之外,其余5每个目标均按期完成,按每个指标1分计算,扣2分,计5分。

④成本指标得分12.2分:成本指标总分13分。其中一项指标“新馆投入使用后,正常发挥新馆各项功能,根据实际测算,新馆运行成本需50万元”,实际使用55.4万元。成本经费控制率=(实际支出成本经费总额55.4万元/预算安排成本经费总额50万元)*100%=110%,按“100%以下(含)计满分,每超出10%0.2分,扣完为止”计算,扣0.2分;指标保障机关正常运转成本经费42.33万元,实际使用270.1万元,成本经费控制率=(实际支出成本经费总额270.1万元/预算安排成本经费总额42.33万元)*100%=638%,按“100%以下(含)计满分,每超出100%0.1分,扣完为止”计算,扣0.6分,计12.2分。

2.效益指标总分30分,得分29分。

①经济效益指标得分10分:经济效益指标总分10分。2020年我馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为,取得了较好的成绩,全年按时按点现场采集全市重大活动、重大工程、重大突发事件、领导干部公务活动声像档案,记录娄底历史,有利于社会经济的发展,计10分。

②社会效益指标得19分:社会效益指标总分20分。2020年,我馆在继续推进档案数字化建设的同时,积极将档案查询服务纳入中心工作,建立了实时查档、电话预约查档、延时查档服务制度,变被动服务为主动服务,提升群众查档利用的满意度。档案查阅利用岗位工作人员在日常查阅接待中做到“热情接待、文明用语、依法查档、规范办理”,为档案利用查询者提供优质服务。一年来,共接待档案查阅利用者有172人/次,查阅利用档案2132卷(盒),复印3287页,出具证明537份,查档社会满意率达100%。同时积极配合各单位编史修志档案资料查阅工作的开展获得了显著的社会效益,计19分。

3.影响指标(可持续)总分10分,得分10分。档案是一种不可再生的资源,档案利用的频度越来越高,档案需求的开放性越来越强,档案应被及时,有效的安全保护,最大限度地延长档案的寿命。面对新形势、新任务和新要求,我们主动更新理念,实现档案工作规范化管理水平,档案工作职责履行到位,新馆投入使用正常, 保管利用条件极大改善,延长了档案的使用寿命,为社会各界查档提供了方便,可持续效益显著,计10分。

4.满意度指标(服务对象)总分10分,得分10分。档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,服务对象满意度100%,计10分。

综合以上各项指标,我馆管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分90.2分。自评结果:优秀。

五、存在的问题及原因分析

通过认真自评,2020年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1.绩效目标管理有待加强。我馆绩效目标设立指向不明确、内容不完整,指标选用重点不突出,不细化。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.年度指标设定有待精准。因部门整体支出的预算资金安排和实际支出使用具有一定的不可预见性,财政年度预算有限,“按需安排”难度较大,在部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分工作经费或调整部分科目的开支,导致年度指标值和实际完成值有差距。

3.档案数字化建设有待加强。我馆档案数字化建设项目自2016年数字化加工100万页以来,一直到202011月新馆正式开馆未再进行数字化加工。应加强档案数字化工作进程,方便人民群众通过局域网查阅档案,使各单位早日通过政府政务外网查阅本单位档案,实现馆室互通,甚至可以通过互联网实现“掌上查阅”。

六、下一步改进措施

针对存在的问题,我馆将从以下方面开展下一步工作:

1.进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将各部室的负责人统筹纳入预算绩效管理工作队伍,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2.进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3.进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《预算法》、《娄底市行政事业国有资产配置管理办法》等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

4.进一步完善财务制度,规范财经纪律。严格控制“三公”经费及非业务性开支,培养专业财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经过分析评价,2020年度的整体绩效得分为90.2分,2020年部门整体支出绩效自评结果将与2022年部门单位一般预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据并予以向社会公开。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 21

18 

 86%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

20.95 

11.20 

5.31

   1、公务用车购置和维护经费

20.39 

0.6

5.31

       其中:公车购置

19.53 

0

0 

             公车运行维护

0.86

6

5.31

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

0.56 

5

0 

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

……

 

 

 

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

101.30

192.18 

270.09

    其中:办公经费

4.28 

14.85

10.78 

          水费、电费、差旅费

11.56

 5

20.14 

          会议费、培训费

0.54 

  5 

0.74 

政府采购金额

17.8 

0 

137.51 

部门基本支出预算调整

446.03

413.74

604.97

厉行节约保障措施

馆领导班子以身作则、率先垂范,认真执行党风廉政建设责任制,严格遵守廉洁自律各项规定,严格执行公务接待制度,严格落实各项节约措施,坚决杜绝公款浪费现象。在干部职工中加大宣传力度,大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统,大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念,努力使厉行节约、反对浪费蔚然成风。  

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:龚文波 填报日期:2020428联系电话:19967171207单位负责人签字:

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

 娄底市档案馆

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预

算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

413.74

601.08

601.08

10

100%

10

按收入性质分:413.74

按支出性质分:604.97

其中:一般公共预算:413.74

其中:基本支出:604.97

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

目标1:保障本年度在职干部职工18人人员经费;

目标2:开展全市档案信息宣传,在国际档案日开展档案宣传活动1次,举办档案展览1次,完成新闻宣传上稿100篇;

目标3:开展馆藏档案100万页数字化处理工作

目标4:开展档案馆藏30万卷档案资料保管保护工作;

目标5:新建市档案馆1.5万平米运行经费;

目标6:征集和接收档案8万卷,编研档案资料史册,形成编研成果2个;

目标7:保障办公、技术用房面积为1.5万平米新建市档案馆日常运转公用经费。

目标1:保障本年度在职干部职工18人人员经费298.29万元;

目标2:开展全市档案信息宣传,在国际档案日开展档案宣传活动1次,完成新闻宣传上稿102篇;

目标3:新馆搬迁,整理清查档案馆藏30万卷,档案资料得到更好保管保护;

目标4:新建市档案馆1.5万平米运行经费55.4万元;

目标5:保障办公、技术用房面积为1.5万平米新建市档案馆日常运转公用经费270.1万元。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

指标1:保障本年度在职干部职工人员各项人员经费支出221.56万元

221.56

298.29

2

2

 

指标2:完成市级以上媒体宣传报道100

100

102

2

2

 

指标3:开展主题党日等党建活动10

10

12

2

2

指标4:完成档案馆藏100万页档案数字化加工,扫描、整理、编目和备份处理

100

0

2

0

由于疫情影响,数字化加工100万页指标未能完成,将继续推进档案数字化工作

指标5:市档案馆保存全市档案资料30余万卷册,对30万卷档案开展日常管理保护工作,提高档案保管保护条件

30

30

2

2

指标6:市国家综合档案馆建筑面积15750平方米,随着新馆的投入使用,新馆需保计管30万卷档案

30

30

2

2

产出指标

(50)

数量指标

指标7:加强档案资源建设,征集和接收机构改革档案8万卷

8

0

2

0

因疫情和新馆搬迁影响,档案征集和接收工作暂停,后续及时搞好征集接收工作

指标8:保障机关日常运转经费43.22万元,包括办公费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费、档案工作调研公务用车、差旅费等

43.22

270.1

1

1

质量指标

指标1:保障在职干部职工18人基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等人员经费221.56万元

221.56

298.29

3

3

 

指标2:组织全市性档案宣传活动,贯彻落实档案工作方针政策、展示档案工作成就和档案形像

100%

100%

3

3

 

指标3:开展100万页档案数字化加工,减少纸质档案的利用率,更好地保护纸质档案,100%通过质量验收

100

0

1

0

由于疫情影响,数字化加工100万页指标未能完成,将继续推进档案数字化工作

指标4:符合档案保管保护九防要求,实行集中统一管理,按照管理规定完成30万卷档案的日常保管保护

30

30

3

3

指标5:新馆面积1.5万平米,展厅及档案库房共六层,要保证新馆正常运行,库房24小时恒温恒湿不断电

24小时

24小时

2

2

指标6:编研档案资料史册2

2

0

1

0

因疫情和新馆搬迁影响,档案编研暂停,后续及时做好编研工作

指标7:促进部门文风会风,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本

100%

100%

2

2

时效指标

指标120201-12

202012

202012

7

5

因疫情和新馆搬迁影响,馆藏档案100万页数字化处理和征接档案8万卷,编研成果2个指标未完成。

产出指标

(50)

成本指标

指标1:干部职工18人工资福利成本支出计221.56万元

200万≤300

298.29

2

2

指标2:档案信息宣传经费10万元,其

6.9档案日宣传、档案展览6万元,党建工作4万元

10

7.8

2

2

 

指标3:完成100万页档案数字化加工,市场价0.6元每页,成本指标为60万元,尚需争取经费20万元

40

0

2

2

 

指标4:按照国家关于档案保管保护的标准,馆藏档案30万卷保管保护成本经费40万元

40

40

2

2

指标5:新馆投入使用后,正常发挥新馆各项功能,根据实际测算,新馆运行成本需50万元

50

55.4

2

1.8

新馆第一年运行,测算不准确,后续及时根据实际情况作出调整

指标6:搬迁新馆后编研和征集力度加大,根据实际预算需要成本经费10万元

10

0

2

2

指标7:保障机关正常运转成本经费42.33万元

42.33

270.1

1

0.4

新馆搬迁,搬运30万卷档案追加整理清查劳务费用137.5万元,后续及时根据实际情况作出调整

效益指标

30分)

经济效

益指标

指标1:数字化建设提高工作效率,有利于社会经济的发展

100%

100%

5

5

 

指标2:现场采集全市重大活动、重大工程、重大突发事件、领导干部公务活动声像档案,记录娄底历史

100%

100%

5

5

 

社会效

益指标

指标1:加强档案干部队伍建设,提高履职能力,不断强化行政后勤服务能力

100%

100%

3

3

 

指标2:提高档案工作社会形象,营造档案工作氛围,弘扬优秀档案文化,切实增强档案宣传工作的责任感和紧迫感

100%

100%

3

3

 

效益指标

30分)

社会效

益指标

指标3:对档案进行信息化管理,提高管理效率,提高对档案信息的检索速度,提高档案利用的准确

100%

50%

2

1

因疫情和新馆搬迁影响,信息化管理工作滞后,后续加强档案数字化工作,提高档案信息化的利用效率

指标4:保管好党和国家的历史,延长档案寿命,做好重点档案的抢救和保护,确保档案资源不损毁不流失让档案记录历史,服务现实,方便人民群众利用档案

100%

100%

3

3

指标5:保证新馆正常运行,进一步发挥新馆各项功能,满足社会各界需要

100%

100%

3

3

指标6:提高全市档案意识,多措并举丰富馆藏,利用馆藏档案编研资料,促进经济和社会事业发展

100%

100%

3

3

指标7:以强化责任心、提高落实力为目标,为推进档案工作实现跨越式发展提供有力保障

100%

100%

3

3

影响指标

10分)

可持续影响指标

指标1:发挥档案宣传的舆论先导作用,力争宣传载体、宣传手段多样化,扩大档案工作影响

100%

100%

2

2

 

指标2:档案数字化工作为档案信息化提供数据生命线,社会对档案利用的需求越来越强烈,提高利用效率,为社会各界查档提供方便,实现资源共享

100%

100%

2

2

 

影响指标

10分)

可持续影响指标

指标3:档案是一种不可再生的资源,档案利用的频度越来越高,档案需求的开放性越来越强,档案应被及时,有效的安全保护,最大限度地延长档案的寿命

100%

100%

2

2

 

指标4:面对新形势、新任务和新要求,主动更新理念,实现档案工作规范化管理水平,切实把档案工作职责履行到位,确保新馆正常投入使用

100%

100%

1

1

指标5:加大档案征集力度,以征集编研为抓手,提升档案开放水平

100%

100%

1

1

指标6:为档案事业发展提供坚强的思想、组织、作风保证

100%

100%

2

2

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1:全馆干部职工人员满意率100%

100%

100%

2

2

 

指标2:社会满意度预期为98%

90%100%

100%

2

2

 

指标3:快速提高查档利用率,保护档案原件原貌,社会满意度为100%

100%

100%

2

2

 

指标4:利用馆藏提供查阅利用服务,查阅利用率98%,社会满意度100%

90%100%

100%

1

1

指标5:使社会各界利用率满意度达98%

90%100%

100%

1

1

指标6:征集和收集档案单位满意率在100%,编研成果满意率达到90%

90%100%

100%

1

1

指标7:市委市政府及主管部门满意率为100%

100%

100%

1

1

总分

100

90.2

 

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:龚文波填报日期:2020428     联系电话:19967171207    单位负责人签字:

市级财政资金绩效自评工作考核标准

一级指标

二级指标

评分标准

实施评价

15

提交报告及时

10分)

按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。

材料装订

 (5分)

材料按要求规范装订且盖章得5分,不规范酌情扣分,未盖章扣2分。

自评报告

85

自评报告

内容完整性

25分)

1、绩效自评报告目录完整的得10分;每少一个部分扣1分,最多扣10分。

2、绩效自评报告正文部分内容齐全的得10分;每少一个部分扣1分,最多扣10分。

3、绩效自评报告附件部分内容齐全的得5分;每少一个部分扣1分,最多扣5分。

绩效基础数据表和自评打分表

40分)

1、基础数据表数据内容完整得5分,自评打分表数据内容完整的得5分。

2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得5分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得5分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。

4、基础数据表格数据有无必要的佐证材料,有佐证材料证实的得10分,缺少佐证材料的,每发现一项扣1分。

绩效评价报反映问题情况

10分)

绩效评价发现问题详实全面的得10分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

针对问题

提出可行性建议的情况

10分)

针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得10分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

合计

100

92

信息来源:娄底市档案局 作者: 编辑:
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