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2019年度娄底市档案馆部门决算

2019年度娄底市档案馆部门决算

发布时间:2020-08-17 10:03 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市档案馆部门决算

目录

第一部分娄底市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市档案馆概况

一、 部门职责

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字〔201914)、《中共娄底市委机构编制委员会关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(娄委编〔20194),设立娄底市档案馆。

娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。主要职责是:

()贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府有关档案管理的方针政策和法律法规。

()负责接收分管范围内机关、团体、企事业单位和其他组织依法应移交进馆的各类档案、现行文件资料和自然人、法人捐赠、寄存的各类档案资料,开展档案业务咨询服务;负责采集我市重要人物、重大活动、重点建设项目及地方特色档案资料;负责征集与我市有关的、具有重要保存价值和历史研究价值的各类档案资料。

()负责科学整理和保管馆藏档案资料,定期检查并及时开展馆藏档案资料的抢救保护、鉴定销毁、统计上报等各项基础工作,确保馆藏档案的完整与安全。

()负责组织对馆藏档案信息的研究开发,编辑出版档案史料,依法公布开放档案目录,举办档案陈列展览,免费向社会提供档案和现行文件利用服务。

()负责市数字档案馆建设,提高馆藏档案保管规范化、标准化、现代化水平。

()会同有关部门组织开展档案学术理论和科学技术研究工作以及对外交流活动。

()承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市档案馆设五个内设机构,规格为正科级。包括:办公室、征集接收部、保管利用部、编研宣传部(电子声像部)和人事教育部。

市档案馆核定全额拨款事业编制21名。核定馆长1名,副馆长2名,内设机构正科级领导职数5名,副科级领导职数5名。

20191231日止,市档案馆实有在职人员18人,退休人员13人。

(二)决算单位构成。娄底市档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成即为娄底市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市档案馆公开01                                                                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

434.61 

一、一般公共服务支出

14

442.02 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

11.7 

七、社会保障和就业支出

20

4.00 

 

8

 

21

本年收入合计

9

本年支出合计

22

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

0.29

 

12

 

25

总计

13

446.31 

总计

26

446.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市档案馆 公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

446.31 

434.61 

 

 

 

 

11.70 

 201

一般公共服务支出

442.31 

430.61 

 

 

 

 

11.70 

 20126

档案事务

442.31 

430.61 

 

 

 

 

11.70 

 2012601

行政运行

387.98 

376.28 

 

 

 

 

11.70 

2012699

其他档案事务支出

54.33

376.28

 208

社会保障和就业支出

4.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

4.00 

4.00 

 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出 

4.00 

4.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门: 娄底市档案馆                                                                                       公开03

                                                                                                                单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

446.03 

446.03 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

442.03 

442.03 

 

 

 

 

 20126

档案事务

442.03 

442.03 

 

 

 

 

 2012601

行政运行 

387.98 

387.98 

 

 

 

 

 2012699

其他档案事务支出

54.05 

54.05 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

4.00 

4.00 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.00

4.00

 2089901

其他社会保障和就业支出 

4.00 

4.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市档案馆                                                                    单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

434.61 

一、一般公共服务支出

15

 430.32

430.32 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

七、社会保障和就业支出

21

4.00

4.00 

 

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

434.61 

本年支出合计

23

 434.32

434.32 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 0.29

 0.29

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

总计

14

434.61 

总计

28

434.61 

434.61 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市档案馆                                                公开05

                     单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

434.32

434.32

 

201 

 一般公共服务支出

430.32

430.32

 

 20126

 档案事务

430.32

430.32

 

 2012601

 行政运行

376.28

376.28

 

 2012699

 其他档案事务支出

54.04

54.04

 

 208

 社会保障和就业支出

4.00

4.00

 

20899

社会保障和就业支出

4.00

4.00

 2089901

 社会保障和就业支出

4.00

4.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市档案馆          公开06                                               单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 278.05

302

商品和服务支出

 95.74

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 81.16

30201

办公费

 3.98

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 48.64

30202

印刷费

 2.36

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 72.03

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 20.94

30106

伙食补助费

 6.36

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 1.41

30108

机关事业单位基本养老保险费

 10.67

30206

电费

 4.00

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 8.02

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 18.20

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 0.51

30209

物业管理费

 15.26

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 12.84

30211

差旅费

 7.19

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 22.16

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 5.49

30213

维修(护)费

 3.84

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 39.58

30215

会议费

 0.08

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 0.27

31013

公务用车购置

 19.53

30302

退休费

 35.60

30217

公务接待费

 0.56

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 0.26

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 2.21

30226

劳务费

 22.30

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 1.00

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 2.62

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 0.47

30229

福利费

 4.92

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 0.86

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.30

30239

其他交通费用

 15.82

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 3.40

 

 

 

人员经费合计

 317.64

公用经费合计

116.68

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 娄底市档案馆       公开07

                                                                                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.53

25.53

19.53

6

5

20.95

20.40

19.53

0.87

0.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计361.45万元。与2018年相比,增加48.03万元,增长15.37%,主要是因为人员经费、公用经费预算均有增加财政拨款收入增加,当年追加档案业务工作经费及公务用车购置费、退休人员绩效奖等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计446.11万元,其中:财政拨款收入434.61万元,占97.42%其他收入11.7万元,占2.60%

三、支出决算情况说明

本年支出合计446.03万元,其中:基本支出446.03万元,占100%;无项目支出。其中:一般公共服务支出442.03万元,占99.1%,社会保障和就业支出4万元,占0.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计434.61万元,与2018年相比,增加17.73万元,增长4.25%,主要是因为追加档案业务工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出434.33万元,占本年支出合计的97.37%,与2018年相比,财政拨款支出增加17.45万元,增长41.85%,主要是因为追加档案业务工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出434.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出430.33万元,占99.07%;社会保障和就业支出4万元,占0.93%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为361.45万元,支出决算数为434.33万元,完成年初预算的12.16%,其中:

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为361.45万元,支出决算为376.28万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案业务工作经费、人员经费。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为54.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案业务工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出434.33万元,其中:人员经费317.64万元,占基本支出的73.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会缴费、退休费、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费116.68万元,占基本支出的26.86%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.53万元,支出决算为20.95万元,完成预算的68.62%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)活动,与上年相比减少4万元,减少100%,减少的主要原因是2019年度未安排因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.56万元,完成预算的0.0012%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待,严控接待费支出,与上年相比减少(增加)0.4万元,减少(增长)44%,减少(增长)的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.53万元,支出决算为20.40万元,完成预算的79.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车系新购车辆,运行维护支出较少,与上年相比增加0.87万元,增长100%,增长的主要原因是2018年无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费支出为20.95万元,预算为30.53万元,相比预算节约45.73%2018年“三公”经费支出4.95万元,相比2018年支出增加16万元,增长的原因为公务用车购置。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.56万元,占2.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.4万元,占97.37%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无安排因公出国(境)团组活动。

2、公务接待费支出决算为0.56万元,全年共接待来访团组10个、来宾59人次,主要是档案业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.4万元,其中:公务用车购置费19.53万元,市档案馆本级更新公务用车1公务用车运行维护费0.87万元,主要是公务用车保险及油料费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本单位对2019年度财政资金开展了绩效自评工作,综合各项绩效评价指标,我馆财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表自评得分94分,自评结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出116.68万元比年初预算减少38.47万元,降低24.79%。主要原因是厉行节约措施,严格控制办公、业务经费开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.08万元,用于召开档案工作座谈会议,人数20人,内容为档案工作座谈会议;开支培训费0.27万元,用于参加各项工作培训,人数10人,内容为参加省市级业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.53万元,其中:政府采购货物支出19.53万元,为按算购置公务用车1辆。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

娄底市档案馆2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据市委关于机构改革的统一部署,档案行政管理职能划入同级党委办公室,对外加挂档案局牌子。设立娄底市档案馆,作为党委办公室管理的正处级公益一类事业单位,并于4月初挂牌娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。

(一)2019年度重点工作计划

一是旗帜鲜明抓好政治建设。要始终把政治建设摆在更加突出的位置上,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强四个意识、坚定四个自信,以高度的自觉践行两个维护把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

二是完成档案部门机构改革及全市机构改革档案处置工作。坚决服从党和国家机构改革工作大局,提高政治站位,强化责任担当,按照全市机构改革的统一部署,确保机构改革工作平稳落地,并稳妥推进“三定”编制、人员转岗等工作,特别是机构改革过渡期间,确保履行职责不缺位、不越位、不错位,确保档案工作不弱化、档案事业不停滞,并将机构改革档案处置工作纳入机构改革的总体安排,统筹推进,合理规划,明确涉改单位档案的归属流向。

三是加快推进新馆建设。坚持把推动市国家综合档案馆新馆建设作为工作重点,进一步加大协调服务新馆建设力度,力争2019年内启动市档案馆搬迁工作,充分发挥档案馆作用和功能,努力将市档案馆打造成为省内一流市级国家综合档案馆,使之成为娄底新的文化地标。

四是狠抓档案基础业务建设。切实提高档案工作服务能力和水平,围绕中心,服务大局,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作,积极开展档案征集、收集工作,优化馆藏结构。不断提高档案保管利用能力,提升档案服务能力,在档案史料编纂研究、档案信息化建设、档案学术理论研究、档案业务技能研究、档案应用技术研究上下功夫。

五是开展全市档案信息宣传。档案宣传是档案工作的舆论先导,为提高档案工作社会形像,营造档案工作氛围,弘扬优秀档案文化,力争宣传载体、宣传手段多样化,扩大档案工作影响。“6.9”国际档案日在中心城区开展一次档案法宣传活动。

六是着力抓好档案信息化建设。按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进档案信息化建设。按规划分步完成馆藏档案计算机检索,完成馆藏档案全文数字化80万页,进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库,提升档案管理利用的质量和效率。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市档案馆2019年预算收入446.11万元,主要为财政拨款收入,其中:财政拨款收入434.61万元,其他收入11.7万元。部门整体支出446.03万元,为行政运行基本支出,主要用于保障机关和档案业务工作、档案馆正常运转,完成全年工作任务。

1.工资福利支出283.26万元。包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2.商品和服务支出101.29万元。包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、维修()费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、其他商品服务等支出。

3.对个人和家庭的补助支出40.53万元。包括退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4.其他资本性支出20.94万元。包括公务用车购置及办公设备购置。

5.“三公”经费20.95万元,其中:公务用车购置费19.53万元,公务用车运行维护费0.86万元,公务接待费0.56万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

服务市委、市政府中心工作大局,履行职能公用支出需要,努力提升档案工作的统筹和调查研究能力,不断强化行政后勤服务能力,保障机关正常运转,推动档案事业发展取得新成效。成本预算控制在235.69万元,其中工资福利支出206.3万元,公用支出29.39万元。

2.开展全市档案信息宣传,在中心城区开展档案法宣传活动

通过形式多样、行之有效的档案宣传,组织全市性档案法宣传活动,贯彻落实档案工作方针政策,展示档案工作成就和档案队伍形像,“6.9”国际档案日在中心城区开展一次档案法宣传活动,完成市级以上媒体宣传报道150篇。档案信息宣传经费成本预算为10万元,“6.9”档案日宣传预算为10万元,共计20万元。

3.开展馆藏档案数字化处理工作

按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进数字档案馆建设,完成馆藏档案80万页档案数字化处理,成本预算为30万元,完成80万页档案数字化加工,每页约0.4

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

市档案馆集中统一保管着全市历史、经济等档案资料30余万卷册,通过满足档案保管保护“九防”工作要求,以控制温湿度、投放防虫药物、严格落实消防工作责任制等改善档案保管保护条件,全面保证30万卷档案的绝对安全,延长档案寿命,并积极开展为社会各界查阅利用档案资料工作。成本预算为档案保管保护经费30万元,查阅利用复制档案经费5万元,共计35万元。

5.举办全市机构改革档案处置业务培训班,完成档案职称评审工作

按照市委、市政府关于机构改革的统一部署,档案部门服务全市机构改革,积极开展涉改单位档案处置工作,拟举办全市机构改革档案处置业务培训,完成档案系列职称评审。业务培训经费预算7万元,档案职称评审预算1万元,用于职称评审成本支出。

6.开展市直机关单位档案业务指导,进行档案行政执法检查

机构改革过渡期间,切实加强档案行政监督和业务指导,完成10家市直机关档案业务指导和市直单位档案行政执法检查,培育第三方档案服务机构。业务指导工作经费预算4万元,档案行政执法检查经费预算3万元,共计7万元。

7.开展基层党组织建设和党员队伍建设

积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,结合开展“一切工作到支部”达标创优竞赛活动,以“强化责任心、提高落实力”为目标,全面提升机关党建质量,以党建促档建,为档案事业发展提供坚强的思想、组织、作风保证。切实加强干部队伍建设,培养档案专业人才。成本预算为党建工作活动经费3万元。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

截至20191231日止,我馆在职在编工资统发人员18人,全年工资福利支出包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金283.26万元,对个人和家庭的补助支出40.53万元,人员经费保障率100%;商品服务支出101.29万元,资本性支出20.94万元,机关正常运转经费保障到位,改进部门文风会风,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本,完成各项资金支出进度要求,保障档案馆各项工作顺利开展。

2.开展全市档案信息宣传,在中心城区开展档案法宣传活动

69日国际档案日,为进一步提升档案工作的社会影响力,增强公众档案意识,宣传档案工作价值,市档案局、市档案馆联合娄星区档案局、档案馆在中心城区以“新中国的记忆”为主题联合开展了纪念“6·9”国际档案日宣传活动,通过张贴宣传海报、摆放宣传展板、发放宣传资料、现场接受群众咨询等多种形式,向社会集中展示了习近平总书记关于档案工作的重要论述、档案法律法规摘要、馆藏重要档案图片资料、档案馆建设成果。近年来档案部门每年均开展了形式多样、内容丰富的“6.9国际档案日”宣传活动。

市档案馆及时更新了档案网站、娄底档案微信公众号,逐步营造出各方面了解熟悉支持重视档案工作、遵守档案法律的良好社会氛围。去年以来,全市档案部门向各级媒体报送近200条信息,“娄底档案”微信公众平台有效推介了全市档案工作,提升了全市档案意识。

3.开展馆藏档案数字化处理工作

市档案馆结合工作实际认真开展档案信息化工作,以全面开展数字档案馆建设为基础,加快馆藏档案数字化步伐,进一步推进存量档案数字化工作。2019年,已完成了100万页全文扫描任务。按档案数字化处理逐年分步对馆藏档案进行信息化管理,提高档案利用的管理效率,提高对档案信息的检索速度,保护档案原件原貌。

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

为保证档案绝对安全,2019年进一步强化档案安全管理,筑牢档案安全防线,完善了档案安全保管保护设施和应急处置方案措施,确保国家档案资源绝对安全。特别是雨季防汛时期,认真贯彻落实省档案局、市委市政府相关指示精神,高度重视汛期档案安全工作,强化应急值守,加强安全检查,及时排除库房漏水隐患,切实做好了汛期自然灾害预防工作,确保了档案万无一失。在做好现馆馆藏档案保管保护的同时,稳步推进市国家综合档案馆新馆建设,并积极筹备新馆搬迁工作,以使新馆早日投入使用,全面改善档案保管保护条件。

持续做好档案的查阅利用工作,2019年共接待档案查阅利用者368 人(次),查阅利用纸质档案4787卷(盒),查阅利用照片档案158张,复印9840页,出具证明812份,其中人民群众查阅利用人数占到总查阅利用人数的59%,查档社会满意率达100%

5.举办全市机构改革档案处置业务培训班,完成档案职称评审工作

2019220日,市委常委、市委秘书长主持召开全市机构改革档案处置工作会议,对机构改革档案处置工作进行全面部署安排。在机构改革过渡期间,市档案馆积极协调,切实做好了涉改单位档案处置工作,对40余家涉改单位实行一对一上门业务培训,指导全部涉改单位制定档案管理与处置工作方案,明确了档案归属流向和档案交接过程各环节的原则,强化进馆档案有关工作要求,加强了对档案移交接收工作的监督指导。

市档案局、市档案馆联合组织了2019年档案系列职称评审,20人通过档案系列中级职称评审,5人通过档案系列初级职称评审。

6.开展市直机关单位档案业务指导,进行档案行政执法检查

紧紧围绕娄底市委、市政府工作大局,在人员力量紧缺的情况下,选派人员驻市创文办指导服务全国文明城市创建档案工作,选派人员常驻新化县吉庆镇张家岭村助力脱贫攻坚,开展精准扶贫档案指导服务工作。

按照《档案法》《档案法管理条例》等法律法规,实施和规范档案业务工作,配合市档案局结合档案业务指导与档案执法监督,对所有涉改单位进行了档案业务指导,摸清底数,合理规划,制定机构改革档案处置工作方案,培育档案中介服务机构,贯彻落实好档案行业标准,依法依规建立健全市直机关档案室工作,促进档案事业的健康发展

7.开展基层党组织建设和党员队伍建设

结合档案工作实际,以打造“五化”“五好”“五型”党组织为目标,积极开展党建示范点创建工作,将 “不忘初心、牢记使命”主题教育与“一切工作到支部”达标创优竞赛活动结合起来,主题教育成果不断向工作实践转换,有力推动了工作,取得了实质性成效。出台了《娄底市档案馆强化责任心提高落实力问责办法》,推行“马上就办”工作机制,打造“查档请找我”党建品牌,扎实抓好党员队伍建设,机关党支部建设不断加强,

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市档案馆既定绩效目标全部完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

2019年,市档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全国、全省档案工作会议精神为统领,紧紧围绕市委、市政府工作大局,聚焦初心使命、强化政治担当,着力提高档案服务能力,充分发挥档案工作在建设富饶美丽健康祥和新娄底中的独特作用。全市绩效评估结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

一年来我馆严格控制在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率;制度管理健全;资金使用合规;按规定内容、规定时限公开预决算信息,做到基础信息和会计信息资料真实、完整、准确;圆满完成各项重点工作和业务工作,档案工作稳步推进,新馆建设成效明显,获得了全市综合治理优秀单位、省级文明单位等荣誉,取得了好的社会效益,行政效能高,社会公众和服务对象满意。2019年度整体支出绩效自评为优秀。

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为20名,实际在职在编人数18人,在职人员控制率是(18/20*100%=90%100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为31.53万元,2018年的三公经费预算数为16万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数31.53-上年度预算数16万)/上年度预算数16]*100%=97%=0.97,计8分。

2、预算执行得分14分。

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数361.45+本年追加预算84.86万元-年末结余0.28万元)/(上年结转0万元+年初预算数361.45万元+本年追加预算84.86万元)*100%=99%,计10分。

②预算控制率得4分:预算控制率=(本年追加预算84.86万元/年初预算数361.45万元)*100%=23%,4分。

3、预算管理得分41分。

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额101.29万元/预算安排公用经费总额122.39万年)*100%=82%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数20.95万元/“三公经费”预算安排数31.53万元)*100%=66%,计8分。

③政府采购执行率6分:2019年按预算购置公务用车1台,实行政府采购,政府采购执行率100%,计6分。

④管理制度健全性得8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行,计8分。

⑤资金使用合规性得6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;本年无项目支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:我馆在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,市档案馆在2019年还获得了全市2018年报表决算编制优秀单位。计5分。

4、职责履行得分8分。

2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,计8分。

5、履职效益得分18分。

①社会效益得6分:全市各级档案部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为,取得了较好的成绩,计6分。

②行政效能6分:2019年精简会议,不断改进文风会风,控制会议、发文数量,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分:档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,服务对象满意度100%。计4分。

综合以上各项指标,我馆管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分94分。自评结果:优秀。

四、存在问题与建议

通过认真自评,2019年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和实际支出使用具有一定的不可预见性,财政年度预算有限,“按需安排”难度较大,在部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分工作经费或调整部分科目的开支,导致预算控制率不能达到100%

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

针对存在的问题,我馆将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将各部室的负责人统筹纳入预算绩效管理工作队伍,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《预算法》、《娄底市行政事业国有资产配置管理办法》等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

4、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制“三公”经费及非业务性开支,进一步提高公务卡结算比率。培养专业财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

信息来源:娄底市档案馆 作者: 编辑:
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