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市档案馆2019年度绩效自评

市档案馆2019年度绩效自评

发布时间:2020-06-18 16:11 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)娄底市档案馆   

2020   520

附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

市档案馆2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据市委关于机构改革的统一部署,档案行政管理职能划入同级党委办公室,对外加挂档案局牌子。设立娄底市档案馆,作为党委办公室管理的正处级公益一类事业单位,并于4月初挂牌娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。

(一)2019年度重点工作计划

一是旗帜鲜明抓好政治建设。要始终把政治建设摆在更加突出的位置上,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强四个意识、坚定四个自信,以高度的自觉践行两个维护把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

二是完成档案部门机构改革及全市机构改革档案处置工作。坚决服从党和国家机构改革工作大局,提高政治站位,强化责任担当,按照全市机构改革的统一部署,确保机构改革工作平稳落地,并稳妥推进“三定”编制、人员转岗等工作,特别是机构改革过渡期间,确保履行职责不缺位、不越位、不错位,确保档案工作不弱化、档案事业不停滞,并将机构改革档案处置工作纳入机构改革的总体安排,统筹推进,合理规划,明确涉改单位档案的归属流向。

三是加快推进新馆建设。坚持把推动市国家综合档案馆新馆建设作为工作重点,进一步加大协调服务新馆建设力度,力争2019年内启动市档案馆搬迁工作,充分发挥档案馆作用和功能,努力将市档案馆打造成为省内一流市级国家综合档案馆,使之成为娄底新的文化地标。

四是狠抓档案基础业务建设。切实提高档案工作服务能力和水平,围绕中心,服务大局,抓好馆藏档案的安全管理、查阅利用、编研开发等工作,积极开展档案征集、收集工作,优化馆藏结构。不断提高档案保管利用能力,提升档案服务能力,在档案史料编纂研究、档案信息化建设、档案学术理论研究、档案业务技能研究、档案应用技术研究上下功夫。

五是开展全市档案信息宣传。档案宣传是档案工作的舆论先导,为提高档案工作社会形像,营造档案工作氛围,弘扬优秀档案文化,力争宣传载体、宣传手段多样化,扩大档案工作影响。“6.9”国际档案日在中心城区开展一次档案法宣传活动。

六是着力抓好档案信息化建设。按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进档案信息化建设。按规划分步完成馆藏档案计算机检索,完成馆藏档案全文数字化80万页,进一步完善全文数据库、目录数据库、多媒体数据库,提升档案管理利用的质量和效率。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市档案馆2019年预算收入446.11万元,主要为财政拨款收入,其中:财政拨款收入434.61万元,其他收入11.7万元。部门整体支出446.03万元,为行政运行基本支出,主要用于保障机关和档案业务工作、档案馆正常运转,完成全年工作任务。

1.工资福利支出283.26万元。包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2.商品和服务支出101.29万元。包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、维修()费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、其他商品服务等支出。

3.对个人和家庭的补助支出40.53万元。包括退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4.其他资本性支出20.94万元。包括公务用车购置及办公设备购置。

5“三公”经费20.95万元。其中:公务用车购置费19.53万元,公务用车运行维护费0.86万元,公务接待费0.56万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

服务市委、市政府中心工作大局,履行职能公用支出需要,努力提升档案工作的统筹和调查研究能力,不断强化行政后勤服务能力,保障机关正常运转,推动档案事业发展取得新成效。成本预算控制在235.69万元,其中工资福利支出206.3万元,公用支出29.39万元。

2.开展全市档案信息宣传,在中心城区开展档案法宣传活动

通过形式多样、行之有效的档案宣传,组织全市性档案法宣传活动,贯彻落实档案工作方针政策,展示档案工作成就和档案队伍形像,“6.9”国际档案日在中心城区开展一次档案法宣传活动,完成市级以上媒体宣传报道150篇。档案信息宣传经费成本预算为10万元,“6.9”档案日宣传预算为10万元,共计20万元。

3.开展馆藏档案数字化处理工作

按照《数字档案馆建设指南》,高标准推进数字档案馆建设,完成馆藏档案80万页档案数字化处理,成本预算为30万元,完成80万页档案数字化加工,每页约0.4元。

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

市档案馆集中统一保管着全市历史、经济等档案资料30余万卷册,通过满足档案保管保护“九防”工作要求,以控制温湿度、投放防虫药物、严格落实消防工作责任制等改善档案保管保护条件,全面保证30万卷档案的绝对安全,延长档案寿命,并积极开展为社会各界查阅利用档案资料工作。成本预算为档案保管保护经费30万元,查阅利用复制档案经费5万元,共计35万元。

5.举办全市机构改革档案处置业务培训,完成档案职称评审工作

按照市委、市政府关于机构改革的统一部署,档案部门服务全市机构改革,积极开展涉改单位档案处置工作,拟举办全市机构改革档案处置业务培训,完成档案系列职称评审。业务培训经费预算7万元,档案职称评审预算1万元,用于职称评审成本支出。

6.开展市直机关单位档案业务指导,进行档案行政执法检查

机构改革过渡期间,切实加强档案行政监督和业务指导,完成10家市直机关档案业务指导和市直单位档案行政执法检查,培育第三方档案服务机构。业务指导工作经费预算4万元,档案行政执法检查经费预算3万元,共计7万元。

7.开展基层党组织建设和党员队伍建设

积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,结合开展“一切工作到支部”达标创优竞赛活动,以“强化责任心、提高落实力”为目标,全面提升机关党建质量,以党建促档建,为档案事业发展提供坚强的思想、组织、作风保证。切实加强干部队伍建设,培养档案专业人才。成本预算为党建工作活动经费3万元。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.保障本年度人员经费,保障机关正常运转

截至20191231日止,我馆在职在编工资统发人员18人,全年工资福利支出包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金283.26万元,对个人和家庭的补助支出40.53万元,人员经费保障率100%;商品服务支出101.29万元,资本性支出20.94万元,机关正常运转经费保障到位,改进部门文风会风,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本,完成各项资金支出进度要求,保障档案馆各项工作顺利开展。

2.开展全市档案信息宣传,在中心城区开展档案法宣传活动

69日国际档案日,为进一步提升档案工作的社会影响力,增强公众档案意识,宣传档案工作价值,市档案局、市档案馆联合娄星区档案局、档案馆在中心城区以“新中国的记忆”为主题联合开展了纪念“6·9”国际档案日宣传活动,通过张贴宣传海报、摆放宣传展板、发放宣传资料、现场接受群众咨询等多种形式,向社会集中展示了习近平总书记关于档案工作的重要论述、档案法律法规摘要、馆藏重要档案图片资料、档案馆建设成果。近年来档案部门每年均开展了形式多样、内容丰富的“6.9国际档案日”宣传活动。

市档案馆及时更新了档案网站、娄底档案微信公众号,逐步营造出各方面了解熟悉支持重视档案工作、遵守档案法律的良好社会氛围。去年以来,全市档案部门向各级媒体报送近200条信息,“娄底档案”微信公众平台有效推介了全市档案工作,提升了全市档案意识。

3.开展馆藏档案数字化处理工作

市档案馆结合工作实际认真开展档案信息化工作,以全面开展数字档案馆建设为基础,加快馆藏档案数字化步伐,进一步推进存量档案数字化工作。2019年,已完成了100万页全文扫描任务。按档案数字化处理逐年分步对馆藏档案进行信息化管理,提高档案利用的管理效率,提高对档案信息的检索速度,保护档案原件原貌。

4.馆藏档案保管保护工作,开展查阅利用工作

为保证档案绝对安全,2019年进一步强化档案安全管理,筑牢档案安全防线,完善了档案安全保管保护设施和应急处置方案措施,确保国家档案资源绝对安全。特别是雨季防汛时期,认真贯彻落实省档案局、市委市政府相关指示精神,高度重视汛期档案安全工作,强化应急值守,加强安全检查,及时排除库房漏水隐患,切实做好了汛期自然灾害预防工作,确保了档案万无一失。在做好现馆藏档案保管保护的同时,稳步推进市国家综合档案馆新馆建设,并积极筹备新馆搬迁工作,以使新馆早日投入使用,全面改善档案保管保护条件。

持续做好档案的查阅利用工作,2019年共接待档案查阅利用者368 人(次),查阅利用纸质档案4787卷(盒),查阅利用照片档案158张,复印9840页,出具证明812份,其中人民群众查阅利用人数占到总查阅利用人数的59%,查档社会满意率达100%

5.举办全市机构改革档案处置业务培训班,完成档案职称评审工作

2019220日,市委常委、市委秘书长方建荣主持召开全市机构改革档案处置工作会议,对机构改革档案处置工作进行全面部署安排。在机构改革过渡期间,市档案馆积极协调,切实做好了涉改单位档案处置工作,对40余家涉改单位实行一对一上门业务培训,指导全部涉改单位制定档案管理与处置工作方案,明确了档案归属流向和档案交接过程各环节的原则,强化进馆档案有关工作要求,加强了对档案移交接收工作的监督指导。

市档案局、市档案馆联合组织了2019年档案系列职称评审,20人通过档案系列中级职称评审,5人通过档案系列初级职称评审。

6.开展市直机关单位档案业务指导,进行档案行政执法检查

紧紧围绕娄底市委、市政府工作大局,在人员力量紧缺的情况下,选派了一名副调研员驻市创文办指导服务全国文明城市创建档案工作,选派了一名中层骨干常驻新化县吉庆镇张家岭村助力脱贫攻坚,开展精准扶贫档案指导服务工作。

按照《档案法》《档案法管理条例》等法律法规,实施和规范档案业务工作,配合市档案局结合档案业务指导与档案执法监督,对所有涉改单位进行了档案业务指导,摸清底数,合理规划,制定机构改革档案处置工作方案,培育档案中介服务机构,贯彻落实好档案行业标准,依法依规建立健全市直机关档案室工作,促进档案事业的健康发展

7.开展基层党组织建设和党员队伍建设

结合档案工作实际,以打造“五化”“五好”“五型”党组织为目标,积极开展党建示范点创建工作,将 “不忘初心、牢记使命”主题教育与“一切工作到支部”达标创优竞赛活动结合起来,主题教育成果不断向工作实践转换,有力推动了工作,取得了实质性成效。出台了《娄底市档案馆强化责任心提高落实力问责办法》,推行“马上就办”工作机制,打造“查档请找我”党建品牌,扎实抓好党员队伍建设,机关党支部建设不断加强,

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市档案馆既定绩效目标全部完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

2019年,市档案馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全国、全省档案工作会议精神为统领,紧紧围绕市委、市政府工作大局,聚焦初心使命、强化政治担当,着力提高档案服务能力,充分发挥档案工作在建设富饶美丽健康祥和新娄底中的独特作用。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

一年来我馆严格控制在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率;制度管理健全;资金使用合规;按规定内容、规定时限公开预决算信息,做到基础信息和会计信息资料真实、完整、准确;圆满完成各项重点工作和业务工作,档案工作稳步推进,新馆建设成效明显,获得了全市综合治理优秀单位、省级文明单位等荣誉,取得了好的社会效益,行政效能高,社会公众和服务对象满意。2019年度整体支出绩效自评为优秀。

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为20名,实际在职在编人数18人,在职人员控制率是(18/20*100%=90%100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为31.53万元,2018年的三公经费预算数为16万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数31.53-上年度预算数16万)/上年度预算数16]*100%=97%=0.97,计8分。

2、预算执行得分14分。

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数361.45+本年追加预算84.86万元-年末结余0.28万元)/(上年结转0万元+年初预算数361.45万元+本年追加预算84.86万元)*100%=99%,计10分。

②预算控制率得4分:预算控制率=(本年追加预算84.86万元/年初预算数361.45万元)*100%=23%,4分。

3、预算管理得分41分。

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额101.29万元/预算安排公用经费总额122.39万年)*100%=82%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数20.95万元/“三公经费”预算安排数31.53万元)*100%=66%,计8分。

③政府采购执行率6分:2019年按预算购置公务用车1台,实行政府采购,政府采购执行率100%,计6分。

④管理制度健全性得8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行,计8分。

⑤资金使用合规性得6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;本年无项目支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:我馆在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,市档案馆在2019年还获得了全市2018年报表决算编制优秀单位。计5分。

4、职责履行得分8分。

2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,计8分。

5、履职效益得分18分。

①社会效益得6分:全市各级档案部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委决策部署,围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为,取得了较好的成绩,计6分。

②行政效能6分:2019年精简会议,不断改进文风会风,控制会议、发文数量,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分:档案查阅利用服务全市编史修志,服务全市各单位和人民群众,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,服务对象满意度100%。计4分。

综合以上各项指标,我馆管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分94分。自评结果:优秀。

四、存在问题与建议

通过认真自评,2019年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和实际支出使用具有一定的不可预见性,财政年度预算有限,“按需安排”难度较大,在部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分工作经费或调整部分科目的开支,导致预算控制率不能达到100%

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

针对存在的问题,我馆将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将各部室的负责人统筹纳入预算绩效管理工作队伍,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《预算法》、《娄底市行政事业国有资产配置管理办法》等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

4、进一步完善财务制度,规范财经纪律。严格控制“三公”经费及非业务性开支,进一步提高公务卡结算比率。培养专业财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

市档案馆2019年度绩效自评附件

信息来源:娄底市档案局 作者: 编辑:
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