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娄底市档案馆2020年部门预算公开

娄底市档案馆2020年部门预算公开

发布时间:2020-02-06 16:02 浏览量: 字体:

娄底市档案馆2020年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表



第一部分   娄底市档案馆2020年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字〔201914)、《中共娄底市委机构编制委员会关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(娄委编〔20194),设立娄底市档案馆。

娄底市档案馆贯彻落实党中央、省委关于做好档案工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于做好档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,把市国家综合档案馆建成设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的档案保管基地。主要职责是:

 ()贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委市政府有关档案管理的方针政策和法律法规。

 ()负责接收分管范围内机关、团体、企事业单位和其他组织依法应移交进馆的各类档案、现行文件资料和自然人、法人捐赠、寄存的各类档案资料,开展档案业务咨询服务;负责采集我市重要人物、重大活动、重点建设项目及地方特色档案资料;负责征集与我市有关的、具有重要保存价值和历史研究价值的各类档案资料。

 ()负责科学整理和保管馆藏档案资料,定期检查并及时开展馆藏档案资料的抢救保护、鉴定销毁、统计上报等各项基础工作,确保馆藏档案的完整与安全。

 ()负责组织对馆藏档案信息的研究开发,编辑出版档案史料,依法公布开放档案目录,举办档案陈列展览,免费向社会提供档案和现行文件利用服务。

 ()负责市数字档案馆建设,提高馆藏档案保管规范化、标准化、现代化水平。

 ()会同有关部门组织开展档案学术理论和科学技术研究工作以及对外交流活动。

 ()承担市委办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置及部门预算部门构成

娄底市档案馆设下列五个内设机构,规格为正科级。包括:办公室、征集接收部、保管利用部、编研宣传部(电子声像部)和人事教育部。

市档案馆核定全额拨款事业编制21名。核定馆长1名,副馆长2名,内设机构正科级领导职数5名,副科级领导职数5名。

娄底市档案馆2020年部门预算单位编报范围为本级预算,无所属单位预算。

三、部门预算情况说明

娄底市档案馆2020年部门预算收入为一般公共预算收入,支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费,无项目支出。

(一) 关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算413.74万元。收入包括一般公共预算拨款413.74万元,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出413.74万元,比2019年增加53.29万元,增加的主要原因是:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。其中:公共财政拨款413.74万元,增加52.29万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款413.74万元,比2019360.45万元增加 53.29万元,人员经费增加15.26万元,机关运行经费减少1.97万元,专项支出增加40万元。主要原因:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出413.74万元,占100%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2020年预算数为413.74万元,比 2019 年执行数增加52.29万元,增长14%,人员经费、公用经费预算均有增长。主要原因:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。其中:基本支出413.74万元,项目支出0万元。

(三)关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出413.74万元, 其中:

人员经费221.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、政府绩效奖励、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费39.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

专项支出经费153万元,主要包括档案数字化处理40万元,档案保管保护费35万元,档案征集和编研经费10万元,新馆运行经费50万元,档案宣传及党建工作15万元。

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为11.2万元,其中:公务用车购置及运行费 6万元,细化为公务用车购置费为0,公务用车运行维护费6万元;公务接待费5万元,因公出国(境)费用0.2万元。2020年“三公” 经费预算比 2019年“三公”经费预算数16万元减少4.8万元。主要原因:因机构改革,行政职责划入档案局,因公出国(境)任务相比2019年减少很多。按照中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,进一步压减公务用车费用和公务接待费用。

(五)关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。 2020年收支总预算413.74万元。比2019年增加53.29万元, 主要原因:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。其中:公共财政拨款收支413.74万元,增加53.29万元,纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2020 年收入预算情况说明    

2020年收入预算413.74万元,即 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入,全部为经费拨款,占100%。比2019年增加53.29万元, 主要原因:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。其中:公共财政拨款收入413.74万元,纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2020年支出预算情况说明

2020 年支出预算413.74万元,比2019年增加53.29万元, 主要原因:机构改革,人员编制增加,新馆运行管理、搬迁费用增加。其中:基本支出413.74万元,项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算39.18万元,比 2019 年预算41.15万元减少1.97万元,减少5%。主要原因:严格落实中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,严控机关运行经费。

2、政府采购情况

2020年无政府采购服务预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2019 1231 日,市档案馆公车编制1台,实有公务用车1台,无单位价值 200 万元以上大型设备。

4、预算绩效情况说明。

2020年娄底市档案馆部门预算实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款413.74万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。                   

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分娄底市档案馆2020年部门预算公开表格

12020年财政拨款收支总表

22020 年一般公共预算支出表    

32020 年一般公共预算基本支出

42020年“三公”经费预算情况说明    

52020 年政府性基金预算支出表    

62020 年部门收支总表    

72020 年部门收入总表             

82020 年部门支出总表    

娄底市档案馆

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信息来源:娄底市档案馆 作者: 编辑:
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