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2019年市档案局部门预算说明

发布时间:2019-02-03 17:24 浏览量: 字体:

    

娄底市档案局2019年部门预算说明

  一、单位职能职责 

   根据《档案法》、《湖南省档案管理条例》、《中共娄底市委办公室关于印发<娄底市档案局职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》(娄办〔200221)精神,娄底市档案局履行以下主要职责: 

  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。 

  (二)对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企业、事业单位、学校、群众团体和县市档案部门的业务工作。 

  (三)集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。 

  (四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流,承办市档案学会日常工作。 

  (五)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全省档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术初、中级职务评审的有关工作。 

  (六)完成市委、市政府交办的其它事项。 

   二、单位机构设置 

   根据单位职责,市档案局设四个内设机构和档案馆,包括办公室、业务指导科、人事科、政策法规科和娄底市档案馆。 

   市档案局事业编制20名,其中:局长1名,副局长2名,正副科级领导职数9名,后勤服务事业编制1名,其他7名。 

   三、2019年部门预算情况说明 

   2019年部门预算编报范围为市档案局局机关 。收入包括一般公共预算收入和行政事业性收费;支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。 

  (一) 关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   2019政拨收支预算361.45万元。收入包括般公预算360.45档案事业性收费(档案职称评审费)1万元;支出为一般公共服务支出361.45 

   (二)关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 

    1、一般公共预算当年拨款360.45万元, 2018年增加 48.03万元,人员经费增加28.53万元,公用经费增加19.5万元。

    2一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出360.45万元,占99.72%档案事业性收费(档案职称评审费)0.28万元100%  

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为360.45万元,比 2018 年执行数增加48.03万元,增长15.37%,人员经费、公用经费预算增加

    (三)关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出360.45万元, 其中:

  人员经费206.3元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金。 

  公用经费41.15万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等 

  专项支出经费114万元,主要包括档案数字化处理40万元,档案保管保护及查阅利用费35万元,档案征集和编研经费10万元,物业水电费20万元,档案宣传及党建工作8.5万元,非税收入成本0.5万元。 

    (四)关于 2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数为16万元,其中:公务用车购置及运行 6万元,公务接待费7万元,因公出国(境)费用5万元。2019年“三公” 经费预算与 2017年持平。

    (五)关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明

    2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

    (六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和档案事业性收费1万元;支出为一般公共服务支出 2019年收支总预算361.45万元。

   (七)关于 2019 年收入预算情况说明   

    2019年收入预算361.45元,即 档案事业性收费全部为经费拨款,占100%

   (八)关于 2019年支出预算情况说明

  2019 年支出预算361.45元,基本支出361.45 100% 

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

   2019机关运行经费财政拨款预算41.15万元,比 2018 年预算42.41万元减少1.26万元,减少2.97% 

   2、政府采购情况 

   2019年无政府采购服务预算。

    3、国有资产占有使用情况。

   截至 2018 1231 日,市档案局账面无公务用车无单位价值 200 万元以上大型设备。 

    4、绩效目标设置情况

   2019年专项目实行效目管理 

  1)馆藏档案数字化处理30万元 

  2)馆藏档案保管保护35万元 

  3)组织档案信息宣传20万元 

  4)组织档案业务培训、职称评审8万元 

  5)开展档案业务指导7万元 

  6)开展基层党组织建设和党员队伍建设4万元 

    

    

    

  娄底市档案局

2019年2月1 

   

                                   

信息来源:娄底市档案局 作者: 编辑:
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